傳統的委托加工業務流程是：申請采購，BOM材料管理，委外訂單，投料管理，委外加工，收料通知，委外加工，收料通知，委外加工，質量檢測，委外加工。

系統管理:
系統管理不僅僅是對用戶及其權限的管理，還包括系統基礎數據的設置和運行參數配置等。
帳戶可以查看和操縱的數據范圍，取決于帳戶所在組織架構的節點。

權限說明：
生產部的經理可以看到所有的情況，外方主管可以看到所有的情況。
管理人員可以查看供應商評估信息。質檢部部長可以看到所有的信息，但是看不到價格。

上單處理單元管理：
下訂單的顧客信息包括：顧客編號(系統可以自動編號，也可以手工輸入)，所屬行業，企業性質，地區，顧客屬性標簽(可以多選)

后端供應商管理：
供貨商類別：選擇供應商類別(可多重選擇)，系統可在定單中根據供應商類別確定加工的類別。

金額上限：當前分配給供應商的任務的金額上限。

后發廠商產能管理：
注冊并管理每個供應商的設備狀況，最高月產量。對選擇外協供應商的定單細節提供參考。

服務員任務分配：
基于供應商屬性，將用戶角色作為業務員的用戶名，指定其負責的供應商。

訂單管理：
注冊并管理訂單的基本信息，完成外協生產前訂單的基本準備工作。

分拆審計和生成訂單：
外協加工分解提交的審核(可批處理)，審核信息具有審核狀態，審核人，審核時間，審核備注，供應商才能看到，權限在外協部。

外部加工查詢：
管理人員可查看全部外協加工數據，我們的對接人員可查看自己名下的加工數據。
交貨期提醒方式。系統提示短信提示。

產品收貨：
供貨商提交產品的注冊，包括：返回工廠時間，備注信息等。收到貨物后，可以進入產品質量檢驗環節。

產品質檢：
外協檢驗人員調出與外協訂單有關的信息，逐個檢驗登記，登記完畢，標志著外協生產結束，數據完整閉環。

支付請求和核對：
會計與定單的財務對會計人員進行回款跟蹤、發票和相應的財務對帳操作，會計人員沒有財務操作權限，財務數據也在財務模塊中。