提示：本實(shí)例對(duì)應(yīng)于 erp系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬_收發(fā)票_請(qǐng)款_付款流程及操作

1、供應(yīng)商E有2筆采購(gòu)入庫(kù)單，如下圖。

2、收到供應(yīng)商發(fā)票，如下圖。

3、對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷，把發(fā)票金額分配到采購(gòu)入庫(kù)單中，如下圖。

4、查看追蹤報(bào)表，采購(gòu)發(fā)票的追蹤和采購(gòu)付款的追蹤邏輯是相同的，如下圖。

價(jià)稅合計(jì) – 已付款金額 = 為付款金額

價(jià)稅合計(jì) – 已收票金額 = 未收票金額

以下空白！